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跨區(qū)域涉稅預(yù)繳申報(bào)表該如何填寫？ 1.本期申報(bào)和上期申報(bào)該怎么選？如圖一所示 2.銷售額是填寫開票金額嗎？扣除是金額是指哪些？如圖二所示
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您好
請(qǐng)問應(yīng)該是本期的預(yù)繳還是上期的預(yù)繳？
銷售額是填寫開票金額
扣除金額是指分包出去的金額
2023 12/06 20:29
84784960 
2023 12/06 20:32
我就是想知道什么是本期，什么是上期，我才能區(qū)別本期還是上期
bamboo老師 
2023 12/06 20:36
本期就是現(xiàn)在預(yù)繳
上期就是以前開具了發(fā)票 沒有預(yù)繳 現(xiàn)在用上期的表格預(yù)繳
84784960
2023 12/06 20:38
不是要先開了發(fā)票才能填這個(gè)表進(jìn)行申報(bào)嗎？我在線上問過當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局人員，他們叫我先開了發(fā)票再填這個(gè)表申報(bào)
84784960
2023 12/06 20:39
發(fā)票是11月份開出的
bamboo老師
2023 12/06 20:41
不是的 應(yīng)該是先預(yù)繳 然后再開具發(fā)票的
我這邊是這樣的?
可能會(huì)有地區(qū)差異
正常當(dāng)月內(nèi)是可以先開具發(fā)票 后填預(yù)繳申報(bào)表
跨月的話 一般是先預(yù)繳后開具發(fā)票
84784960
2023 12/06 20:42
那我現(xiàn)在怎么填？白天稅務(wù)局上班我又沒有時(shí)間，要不然我直接問他們了
bamboo老師
2023 12/06 20:43
您白天上班不方便打電話咨詢么
填上期的開票金額
還要上傳總包的合同? ?
有分包扣除么？
84784960
2023 12/06 20:48
明天抽個(gè)時(shí)間咨詢一下吧，合同在附列資料那里上傳吧？沒有分包扣除，勞務(wù)公司
bamboo老師
2023 12/06 20:57
是的?合同在附列資料那里上傳?
那就上傳勞務(wù)合同就好了
我這是江浙滬的 申報(bào)界面跟您的有區(qū)別 但是分包扣除跟銷售額應(yīng)該是都一樣的
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