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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，這個(gè)科目余額表是否有問題呢？本年累計(jì)數(shù)借方減去本年累計(jì)數(shù)貸方，為何期末數(shù)據(jù)是0？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)您好:現(xiàn)在為您解答
2023 12/06 20:56
馨桐 
2023 12/06 20:57
同學(xué)您好:本年利潤科目余額年底轉(zhuǎn)入利潤分配
84785028 
2023 12/06 20:58
所以，他這個(gè)余額表是沒有問題的對(duì)吧
馨桐
2023 12/06 21:20
同學(xué)您好:
這個(gè)余額不全，你看看借貸方平衡不？平衡就沒有問題
84785028
2023 12/06 21:22
平衡的，那這個(gè)就是因?yàn)槔麧櫡峙涞脑騿?/div>
馨桐
2023 12/06 21:24
同學(xué)您好:你看一下利潤分配，肯定有借方或者貸方發(fā)生額，那就是從本年利潤轉(zhuǎn)出去的
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- 是這樣老師，2020年11月底的時(shí)候，公司買了一臺(tái)汽車。當(dāng)時(shí)就是稅法上有規(guī)定，說可以一次性進(jìn)入成本費(fèi)用，沖減當(dāng)期的所得稅。當(dāng)時(shí)我的會(huì)計(jì)，就給他處理了，就是直接進(jìn)入這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本了，把固定資產(chǎn)也沖掉了。這樣做肯定是不對(duì)的?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了，因?yàn)橐蚕肴プ鲆粋€(gè)納稅調(diào)整。另外呢，在當(dāng)年年報(bào)我看當(dāng)時(shí)也交的有稅，這東西怎么來做納稅調(diào)整，把它調(diào)對(duì)。另外就是進(jìn)行納稅調(diào)整以后，對(duì)當(dāng)年那個(gè)稅收有沒有影響，或者是還要怎么？當(dāng)時(shí)是說，說購入的固定資產(chǎn)不超過500萬的，就是不含房屋和建筑物，就是這類的固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用，也不需要分年度計(jì)提折舊，就是分期分年度計(jì)提折舊，所以當(dāng)時(shí)我就把這個(gè)政策理解有誤 17小時(shí)前
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