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老師，我們上個月購入的發(fā)票已經(jīng)抵扣但是被沖紅了，這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做？
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你好，同學(xué)
后期還會再開發(fā)票嗎，
2023 12/07 13:59
84784971 
2023 12/07 14:04
不開了，實際稅額1000 電子稅務(wù)局那邊轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額顯示2000 ，這個應(yīng)該怎么處理
冉老師 
2023 12/07 14:24
這樣的話，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
借成本費用
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
84784971
2023 12/07 14:34
借 原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)收稅費-進(jìn)項負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付 負(fù)數(shù)？
我現(xiàn)在不明白的是，這個月我們銷項稅額5000，進(jìn)行勾選40000，要交原本應(yīng)該是35000，為什么電子稅務(wù)局進(jìn)項轉(zhuǎn)出的是1000的兩倍，現(xiàn)在我們應(yīng)交稅費變成了35000%2b2000=37000？
冉老師
2023 12/07 14:36
正常是按照紅沖的票面稅額轉(zhuǎn)出
84784971
2023 12/07 14:37
那這樣子增值稅申報表那邊的稅額對不上了
冉老師
2023 12/07 14:38
可以問一下專管員，為啥是轉(zhuǎn)出2000，
冉老師
2023 12/07 14:38
正常情況下，按照發(fā)票的稅額
84784971
2023 12/07 14:40
是的 我覺得很奇怪
冉老師
2023 12/07 14:40
是的，老師也覺得不太正常
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