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老師，我這月資產(chǎn)負(fù)債表不平有什么快速查找的方法嗎
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你好，損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
2023 12/08 14:34
84784999 
2023 12/08 14:35
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師 
2023 12/08 14:37
那你看一下科目余額表是不是平衡的，是的話，科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表的余額核對，如果是制造行業(yè)的，你看下制造費用結(jié)轉(zhuǎn)了沒有。
84784999
2023 12/08 14:45
老師 您幫我看看我這科目余額表是平的，我們不是制造業(yè)，我們是汽車4S店
84784999
2023 12/08 14:46
但是我資產(chǎn)負(fù)債表兩邊差了5413.5元
郭老師
2023 12/08 14:47
你好，這個怎么沒核對，你給我一個是發(fā)生額，一個是余額。
84784999
2023 12/08 14:55
老師是這個表嗎
郭老師
2023 12/08 14:56
損益一類的科目都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，都還有余額啊。
郭老師
2023 12/08 14:56
結(jié)轉(zhuǎn)了還有余額，你怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？
84784999
2023 12/08 15:08
老師這次都結(jié)轉(zhuǎn)了，您在幫我看看
郭老師
2023 12/08 15:11
你這個周轉(zhuǎn)材料沒有在存貨里面。
84784999
2023 12/08 15:14
老師，我這個憑證有問題吧
郭老師
2023 12/08 15:14
周轉(zhuǎn)材料不是你自己增加的吧？
郭老師
2023 12/08 15:14
不是的話沒有問題的，這科目都是原先帶的是吧。
84784999
2023 12/08 15:15
不是我加的，都是原先帶的
郭老師
2023 12/08 15:16
那就是你的財務(wù)報表取數(shù)的問題。
84784999
2023 12/08 15:18
老師，我用的金蝶都是自動取數(shù)，是我這資產(chǎn)負(fù)債表的公式有問題嗎，
郭老師
2023 12/08 15:21
對的，你找你軟件售后的
84784999
2023 12/08 15:22
好的，非常感謝老師幫助
郭老師
2023 12/08 15:23
不用客氣，工作愉快。
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