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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我公司是汽車銷售公司，也主營(yíng)出租車輛，購(gòu)進(jìn)的車輛大多都用于出租，但購(gòu)進(jìn)后幾個(gè)月是沒有出租收益的，暫時(shí)還沒出租出去，那這些車輛的折舊應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呀
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銀行管理費(fèi)用里面的。
2023 12/08 15:18
郭老師 
2023 12/08 15:18
你好，做管理費(fèi)用里面的。
84784947 
2023 12/08 15:19
那是要等有出租收益，折舊才能計(jì)入到成本那嗎
郭老師
2023 12/08 15:20
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784947
2023 12/08 15:20
因?yàn)楫?dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)了大量車輛，當(dāng)時(shí)也沒有收益，折舊計(jì)入費(fèi)用的話，一個(gè)月也有40多萬呢
郭老師
2023 12/08 15:23
照你實(shí)際情況來就可以了。
84784947
2023 12/08 16:09
那我有一些車輛是出租用過之后，又銷售出去的，賬面上固定資產(chǎn)清理有5萬，但開票出去有5萬6，這個(gè)有差額怎么辦呀
郭老師
2023 12/08 16:11
好，差額就是營(yíng)業(yè)外收入。
84784947
2023 12/08 16:14
那我開票出去那筆金額不能做收入嗎，因?yàn)閳?bào)稅時(shí)是按照開票金額報(bào)了收入上去
郭老師
2023 12/08 16:16
你好，做固定資產(chǎn)清理的。
郭老師
2023 12/08 16:16
固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84784947
2023 12/08 16:17
那我們開票出去那筆金額要怎么辦呀，入固定資產(chǎn)清理的話，收入不就跟稅務(wù)申報(bào)表上的對(duì)不上了
郭老師
2023 12/08 16:18
對(duì)的，是的，不一致的。
84784947
2023 12/08 16:19
這樣沒有問題嗎，賬務(wù)收入跟稅務(wù)申報(bào)收入不一致了
郭老師
2023 12/08 16:19
這個(gè)你可以看一下你稅務(wù)局那邊怎么要求，有些是寫一個(gè)說明就可以。
84784947
2023 12/08 16:21
清理銷售車輛都會(huì)有這種情況 嗎
郭老師
2023 12/08 16:24
啊，對(duì)的是的是的是的是的是的。
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