免費(fèi)問(wèn)答

好的老師，那就是相反問(wèn)一下12月份的這個(gè)費(fèi)用票可以入到11月份的賬里嗎？

你好那個(gè)是不可以，同學(xué)

嗯，老師你好，他就是這種情況就是吧，你看我們公司股東他要為公司跑業(yè)務(wù)，但他手里沒(méi)有錢(qián)，他就從公司對(duì)公賬戶上提前預(yù)支了3000塊錢(qián)，嗯，然后他就在11月份里面，他就是不是跑業(yè)務(wù)嘛，跑業(yè)務(wù)就是嗯有一些這個(gè)花費(fèi)他是有發(fā)票的，但是他就有的發(fā)票吧，他可能是打的晚他就是本來(lái)是11月的消費(fèi)，他打出來(lái)的就跑說(shuō)變成12月份了，但是你你看流水是花了3000塊錢(qián)，你比如說(shuō)我這3000塊錢(qián)，嗯，假如說(shuō)是一張發(fā)票吧，我是用于公司的業(yè)務(wù)了，但是這3000塊錢(qián)我跑到12月份了，那你說(shuō)我這個(gè)賬該怎么怎么弄呢？我能提前把那12月的那個(gè)付到那個(gè)11月的那個(gè)流水嗎？預(yù)支的那個(gè)那個(gè)日日常費(fèi)用流水里面嗎？

同學(xué)你做帳不影響，對(duì)方報(bào)銷(xiāo)，借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款

老師你看我這樣做對(duì)嗎？比如說(shuō)11月份股東從公司預(yù)支了3000塊錢(qián)，然后嗯，有2000塊錢(qián)是股東11月份跑業(yè)務(wù)的，嗯，比如說(shuō)住宿費(fèi)的發(fā)票是2000塊錢(qián)，發(fā)票時(shí)間是11月份，然后有1000塊錢(qián)他是比如說(shuō)也是住宿費(fèi)，嗯，他就是跑到了12月份的，這個(gè)發(fā)票開(kāi)的日期是12月份，那您看我就是就11月份記賬而言，我這樣做分錄對(duì)嗎？借其他應(yīng)收款1000元借管理費(fèi)用，差旅費(fèi)2000元，貸銀行存款3000元，等到12月份記賬的時(shí)候，嗯我再寫(xiě)一個(gè)借管理費(fèi)用差旅費(fèi)1000元貸其他應(yīng)收款1000元，再付上那個(gè)12月份的那個(gè)費(fèi)用發(fā)票，這樣可以嗎？

其實(shí)是可以的，同學(xué)

好的老師你看如果說(shuō)嗯，你比如說(shuō)11月份股東從公司預(yù)支了3000，然后這3000用于公司業(yè)務(wù)，比如說(shuō)其中一間是用于住宿費(fèi)，發(fā)票是11月份的，然后另外一件也是住宿費(fèi)，但是發(fā)票日期是12月份的，另外呢1000呢，嗯股東沒(méi)有用完，但是呢，流水上顯示這3000已經(jīng)預(yù)支了，那我這是暫時(shí)是嗯就是這樣做分錄行嗎？就是借管理費(fèi)用，嗯，那個(gè)差旅費(fèi)1000借其他應(yīng)收款1000，然后是，借其他應(yīng)付款1000，貸銀行存款3000，這樣行嗎？就是把他沒(méi)花完的那個(gè)錢(qián)，嗯，給了工那個(gè)相當(dāng)于是還款給股東了，因?yàn)榍捌谖覀兘柚蓶|1萬(wàn)塊錢(qián)呢

同學(xué)掛在其他應(yīng)收款沒(méi)有問(wèn)題

好的老師，法人預(yù)支對(duì)公賬戶的錢(qián)，嗯，當(dāng)月沒(méi)有花完，嗯，然后，然后您看就是說(shuō)他沒(méi)有花完的錢(qián)，嗯，我掛在其他應(yīng)付款借方科目行嗎？就相當(dāng)于還給公司的還給法人這個(gè)錢(qián)了，嗯，因?yàn)橹斑@個(gè)公司也欠著法人錢(qián)，就是提前預(yù)支的錢(qián)沒(méi)有花完，直接以還款的形式借其他應(yīng)付款，這樣可以嗎？

同學(xué)沒(méi)有花完不用再做賬了，就在其他應(yīng)收款借方，反正最后這個(gè)是要沖平的

好的老師，預(yù)支的錢(qián)沒(méi)有花完，我可以沖抵借款嗎？就是公司借了法人的錢(qián)了，然后那個(gè)如果說(shuō)法人他要是預(yù)支預(yù)支的這個(gè)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)有沒(méi)有花完的話，可以沖抵他那個(gè)借款嗎？沖抵了借款，他不就是這個(gè)賬就平了呀

對(duì)的同學(xué)是這樣的