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第一問的，①里120×13%不應(yīng)該是銷向稅嗎，為什么直接寫的應(yīng)交增值稅？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，您說的銷項(xiàng)稅也是對(duì)的，圖中說到二級(jí)科目，您說到末級(jí)科目
2023 12/09 15:26
84785030 
2023 12/09 15:28
那城建稅，教育費(fèi)附加和地方附加，不是應(yīng)該用實(shí)繳的增值稅作為基數(shù)嗎
廖君老師 
2023 12/09 15:31
您好，是的，本題他沒說有留抵，少計(jì)了這個(gè)銷項(xiàng)稅，也就少交了這些增值稅，同樣就少交了附加稅
84785030
2023 12/09 15:34
也就是說之前核定進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候已經(jīng)把這一部分算進(jìn)去了，現(xiàn)在只需要單純核定少交的就行了
廖君老師
2023 12/09 15:50
您好，是的，進(jìn)項(xiàng)稅是購(gòu)進(jìn)就能抵扣，不用和銷售一一對(duì)應(yīng)的
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