問題已解決

同一個(gè)集團(tuán)旗下的兩個(gè)分公司之間的往來如何核對(duì)差異在哪?已經(jīng)導(dǎo)出往來明細(xì)一筆一筆核對(duì),差異是53625.78,原因是一家公司計(jì)提了費(fèi)用,而另一家是按實(shí)付和發(fā)票記賬的,所以有差異了。因?yàn)橛?jì)提費(fèi)用是Nc推單過去的,不是我自己做的,如何做調(diào)整分錄?

84784979| 提問時(shí)間:2023 12/10 08:21
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),這個(gè)差異是正常的,找到差異放哪兒就可以。 以后要求企業(yè)期末集團(tuán)內(nèi)不能暫估,就對(duì)上了。
2023 12/10 08:23
立峰老師
2023 12/10 08:24
期末集團(tuán)內(nèi)發(fā)票必須開具不能留有暫估。
84784979
2023 12/10 08:27
我哪有資格要求集團(tuán)怎么做?反正用友Nc推單還經(jīng)常出錯(cuò),
84784979
2023 12/10 08:27
意思是我不用調(diào)整分錄?留著差異也可以結(jié)賬?
立峰老師
2023 12/10 08:28
那就放那兒就可以。只要正確就可以,這是對(duì)方?jīng)]有及時(shí)開具發(fā)票造成的,是時(shí)間差異。
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