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還有老師我想問一下，就是那個公司這個銷售貨物開出去發(fā)票以后，他這個分錄做的那個應交稅費應交增值稅，嗯，他不是給你做一個借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入政府補助嗎？是不是這個分錄最好都每次做到季度末呀？
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您好，這個的話，是季度結束末，做一筆?借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入
2023 12/10 16:39
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小規(guī)模季度沒有超過30萬減免的增值稅，借應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入-政府補助對嗎？一般納稅人的話，借方 應交稅費-減免稅款 這樣做分錄可以嗎？
993 -
老師，我們有個咨詢公司是小規(guī)模，然后開普票給對方，一個季度不超30萬，國家可以免收增值稅，我分錄是這樣寫對嗎？
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費 應交增值稅
借:應交稅費 應交增值稅
貸:營業(yè)外收入
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老師好！問下增值稅的銷項稅大于進項稅，
分錄為
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—未交增值稅
然后需要再做一筆分錄
借：應交稅費—未交增值稅
貸：銀行存款
如果進項大于銷項，
借：應交稅費—未交增值稅
貸：應交稅費—應交增值稅（轉出多練增值稅）
問下做完這一筆分錄還需要做其他分錄嗎？
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老師你好，如果我公司符合加計扣除，那我的分錄借:應交稅費_應交增值稅（轉出未交增值稅）貸:應交稅費_未交增值稅，其中的其他收益或營業(yè)外收入是做到當月還是下個月增值稅繳納的分錄里？
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當月月末進項稅大于銷項稅額 俺一個老會計做的結轉分錄是 借應交稅費應交增值稅—銷項稅 應交稅費—待抵扣稅額 貸應交稅費應交增值稅—進項稅 這樣做分錄對不對啊
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- 會計準則規(guī)定，應收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對價的權利。而合同資產是企業(yè)已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利，且該權利取決于時間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設企業(yè)，按照形象進度確認收入，計入合同資產-收入結轉，在開發(fā)票時才計入應收賬款，是按照雙方簽字確認的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項目特點是進度款結算到80%-85%就停止結算，要竣工決算審計后，才按最終審計金額整體開發(fā)票和付款，但這個時間比較長，且最終金額與預估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產時，有人提出，在完工后就應該把所有預估的未結算收入計入到應收賬款，理由是項目已完工，不存在履約義務，僅僅是等待竣工審計。有人認為準則說的是其他條件包括配合審計，提供發(fā)票等，所以應放在合同資產。請老師從專業(yè)角度分析下，對于工程建設企業(yè)，應該如何進行會計處理比較恰當？ 昨天
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