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設(shè)備維修購買配件+維修,開配件發(fā)票可以嗎?

84785029| 提問時間:2023 12/11 08:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,這個直接開維修發(fā)票就可以了
2023 12/11 08:41
84785029
2023 12/11 08:44
配件發(fā)票
家權(quán)老師
2023 12/11 08:47
你們的主要目的是維修,而不是銷售配件。這個是在維修過程中使用的配件
84785029
2023 12/11 08:52
維修過程中使用的配件,供應(yīng)商購于配件加安裝
家權(quán)老師
2023 12/11 08:55
這個應(yīng)該是開維修的發(fā)票
84785029
2023 12/11 11:10
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借方有280元的稅控系統(tǒng) 技術(shù)維護費,現(xiàn)在有一臺舊車出售可以抵減掉嗎?
家權(quán)老師
2023 12/11 11:13
嗯嗯,可以抵減的,沒問題的
84785029
2023 12/11 11:16
舊車有41.27銷項未開發(fā)票,導(dǎo)致銷項有238.73的差額
家權(quán)老師
2023 12/11 11:22
這個自己處理了就是了哈
84785029
2023 12/11 11:24
怎么處理呢?
84785029
2023 12/11 11:31
先在應(yīng)交增值稅-銷項稅額中掛賬,出售報廢設(shè)備是不是要開票或在申報表附一中填開未開票收入呢? 到下個月申報增值稅是在減免稅款就是附表四和主表23檔填寫就可以平掉呢?
家權(quán)老師
2023 12/11 11:38
你抵扣了進項就不能免稅了,直接按13%計銷項稅
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