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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年8月做的收入開票時(shí)的單價(jià)和數(shù)量開錯(cuò)了，總收入金額 沒問題，然后成本也結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，我現(xiàn)在是不是重新紅沖收入發(fā)票，再重新開票就可以了，但是成本之前結(jié)轉(zhuǎn)的少了，我是不是也是同樣反沖，再重新做成本？
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嗯，是的，對(duì)的，是這么做的。
2023 12/12 12:06
84784971 
2023 12/12 12:09
但是我今年都沒有收入，成本多了沒有問題吧
84784971
2023 12/12 12:09
還有我紅沖了發(fā)票，重新開票了，我需要把之前的發(fā)票收回來么？重新開的票要寄給供應(yīng)商么？
郭老師 
2023 12/12 12:10
收入也沒有吧，如果是的話有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟愕氖杖胧橇愠杀荆且粋€(gè)正數(shù)。
84784971
2023 12/12 12:17
收入開票的金額 是對(duì)的，只是數(shù)量和單價(jià)開錯(cuò)了，收入的總金額是對(duì)的，然后結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，我紅沖收入重新開票后，收入就是0，然后成本因?yàn)橹敖Y(jié)轉(zhuǎn)少了補(bǔ)了成本，這個(gè)月還有一筆其它的收入我會(huì)入賬，也會(huì)出成本。
84784971
2023 12/12 12:19
老師，我們現(xiàn)在收入總金額是對(duì)的，但是數(shù)量和單價(jià)是我們自己湊出來的，總收入金額沒問題，這樣提交了，稅局會(huì)不會(huì)查對(duì)方的賬，如果一查就肯定是對(duì)不上了？我們?cè)谔K州，一家在上海一家在北京，稅局可以查到他們的賬么？
郭老師
2023 12/12 12:21
你好，你的收入是零，然后你的成本有金額，而且是一個(gè)正數(shù)，是這個(gè)意思吧，是的話有風(fēng)險(xiǎn)。
郭老師
2023 12/12 12:21
單從你賬面上就有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟愕氖杖胧橇?，怎么?huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本？他有這個(gè)疑問。
84784971
2023 12/12 12:23
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是正數(shù)，是因?yàn)槿ツ曜鲑~的時(shí)候成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，現(xiàn)在補(bǔ)成本，這個(gè)也沒有問題呀，當(dāng)時(shí)代賬開票的時(shí)候，入庫的金額是1070，開票銷售的金額 953，這明顯就是錯(cuò)的很離譜了
郭老師
2023 12/12 12:26
你們需要寫說明的。單從你的賬上來看就是不合理
84784971
2023 12/12 12:27
說明怎么寫，就寫之前的收入代賬那邊做錯(cuò)了，然后讓老板簽字蓋個(gè)章對(duì)么
郭老師
2023 12/12 12:28
就是去年的收入發(fā)票開錯(cuò)了，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，對(duì)應(yīng)的也是錯(cuò)誤。缺的是哪一個(gè)？然后寫上計(jì)算方法。
84784971
2023 12/12 12:31
稅局會(huì)去查上海和北京的賬么
郭老師
2023 12/12 12:32
不好說，不能保證沒有問題。
84784971
2023 12/12 13:26
老師，現(xiàn)在的數(shù)量和單價(jià)都是湊出來的數(shù)，總收入金額不變，這樣把庫存明細(xì)表給稅務(wù)看，我心里好的害怕
郭老師
2023 12/12 13:27
你算不出實(shí)際業(yè)務(wù)來嗎？
84784971
2023 12/12 13:29
嗯，就是算不出來，然后老板就湊出了個(gè)數(shù)
郭老師
2023 12/12 13:31
那這種不能保證沒有問題。
84784971
2023 12/12 14:52
老師，對(duì)方不愿意紅沖發(fā)票，說是去年的，已經(jīng)抵扣了，而且他們也開出去銷項(xiàng)票了，現(xiàn)在怎么辦呢
郭老師
2023 12/12 14:53
這種自己協(xié)商，我們沒法給你解決啊，沒有其他的合理的方法。
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