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問題已解決
11月開了張發(fā)票，12月紅沖了又開了一張正確的， 發(fā)票狀態(tài)現(xiàn)在12月報11月的稅的時候11月開的那張發(fā)票還是按正常發(fā)票處理嗎（11月那張發(fā)票顯示已全額紅沖）？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，需要這么做的。
2023 12/12 12:31
84784982 
2023 12/12 12:36
好的謝謝。
哪12月報稅怎么處理？ 12月紅沖的11月那張負數(shù)發(fā)票作進項稅額轉出嗎？
負數(shù)發(fā)票做負數(shù)分錄
郭老師 
2023 12/12 12:38
紅沖在做正確的一正數(shù)一負數(shù)是零。
84784982
2023 12/12 12:44
哪12月也不用管了嗎？ 無需做進項稅額轉出
只有紅沖了不開正確的發(fā)票，申報增值稅才需要做進項稅額轉出嗎？
郭老師
2023 12/12 12:47
你好，你單位開出去的還是收到的？
84784982
2023 12/12 12:49
是我們開出去的，對方未認證，次月我們紅沖了又開出去了一張正確的
郭老師
2023 12/12 12:51
你不涉及到進項轉出。
84784982
2023 12/12 12:59
什么時候涉及到進項稅額轉出？
是我們收到的發(fā)票對方紅沖了，我們才進項稅額轉出嗎？
郭老師
2023 12/12 13:00
藍I發(fā)票認證了
開紅字信息表的需要
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