問(wèn)題已解決

研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中的特殊收入部分如果后面補(bǔ)填收入金額，但實(shí)際特殊收入金額無(wú)法區(qū)分也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，該怎么填寫(xiě)特殊金額呢，有風(fēng)險(xiǎn)嗎

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/12 15:27
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您的特殊收入是什么收入
2023 12/12 15:31
84784969
2023 12/12 15:35
研發(fā)樣品產(chǎn)生的廢料廢品，變賣(mài)后的收入
小林老師
2023 12/12 15:39
那您這個(gè)填寫(xiě)是正確的，研發(fā)支出對(duì)應(yīng)也得減少
84784969
2023 12/12 15:50
可是這部分收入我沒(méi)開(kāi)票，別人都不需要發(fā)票，是不是得補(bǔ)繳稅金？
小林老師
2023 12/12 15:51
是的，這個(gè)做未開(kāi)票收入
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