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月底要把增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到哪個科目,賬務(wù)處理怎么做

84784968| 提问时间:2023 12/13 08:55
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個沒有規(guī)定必須要結(jié)轉(zhuǎn),可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 12/13 08:55
84784968
2023 12/13 08:55
我們要結(jié)轉(zhuǎn)
84784968
2023 12/13 08:58
不轉(zhuǎn)的話,我們怎么計提附加稅,直接自己計算出來嗎
宋生老師
2023 12/13 08:58
你好,是這樣子的,因?yàn)闆]有要求結(jié)轉(zhuǎn)。所以也沒有規(guī)定必須怎么樣做分錄。 如果你一定要結(jié)轉(zhuǎn),你可以借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),貸,未交增值稅。
84784968
2023 12/13 09:03
附加稅直接計提嗎
宋生老師
2023 12/13 09:05
你有要交的增值稅,就要計提附加稅。
84784968
2023 12/13 09:06
沒有交,是先要計提嗎
宋生老師
2023 12/13 09:06
你好,有要交的就要計提。
84784968
2023 12/13 10:33
老師,那未交增值稅又是核算什么?我看有人是借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,懵了,哪個是對的
宋生老師
2023 12/13 20:37
您好,所以我上面一開始說了,沒有規(guī)定必須要這樣做或者那樣做,你一定要結(jié)轉(zhuǎn)可以那樣,所以無所謂對錯。
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