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你好 老師 我單位20年購買材料 供應商20年給開的50萬發(fā)票 但是我方?jīng)]有入賬 應該怎么處理
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你好，根據(jù)你的描述，需要補做入賬處理?
2023 12/13 09:55
84784990 
2023 12/13 10:02
您好? 怎么做分錄呢? ? 直接就當成今年買材料嗎
鄒老師 
2023 12/13 10:02
你好
借：原材料，貸 ：銀行存款等科目?
84784990
2023 12/13 10:11
20年的發(fā)票? 今年再做賬合理嗎? 不需要做什么調(diào)整嗎
84784990
2023 12/13 10:11
影響所得稅增值稅嗎? 是專票
鄒老師
2023 12/13 10:12
你好，之前遺漏入賬了，只能是發(fā)現(xiàn)的時候補入賬了。
如果這個材料之前 就被領用了，就需要做相應的調(diào)整分錄的
84784990
2023 12/13 10:16
今年還能再抵增值稅嗎? 之前就已經(jīng)領用原材料了? 怎么調(diào)整呢
鄒老師
2023 12/13 10:16
你好，可以抵扣。
之前就已經(jīng)領用原材料了，做領用材料的分錄就是了?
84784990
2023 12/13 10:19
老師? 麻煩把從頭到尾的分錄發(fā)給我一下? 謝謝
鄒老師
2023 12/13 10:20
你好
補做購進的分錄，借：原材料，貸 ：銀行存款等科目?
補做領用的分錄，借：生產(chǎn)成本，貸：原材料?
如果完工入庫了，借：庫存商品，貸：生產(chǎn)成本
如果對外銷售了，借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務成本，貸：庫存商品?
84784990
2023 12/13 10:24
現(xiàn)在增值稅抵扣沒有限制嗎? 幾年都可以抵扣嗎
鄒老師
2023 12/13 10:24
你好，是的，沒有時間限制了
84784990
2023 12/13 10:24
調(diào)整以前年度損益調(diào)整? 對應的需要調(diào)整以前年度所得稅嗎
鄒老師
2023 12/13 10:25
你好，如果對外銷售了，就需要調(diào)整 以前年度所得稅的
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