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實(shí)務(wù)
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用友軟件做賬，年底需要做一筆本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)的分錄嗎？
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您好，是需要做結(jié)轉(zhuǎn)的
2023 12/13 10:16
84785011 
2023 12/13 11:05
您好，結(jié)轉(zhuǎn)我了解，是系統(tǒng)可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是人工錄入一筆？
小林老師 
2023 12/13 11:08
您好，是人工結(jié)轉(zhuǎn)的
84785011
2023 12/13 11:33
那是不是次年的科目余額表的本年利潤(rùn)這個(gè)科目就不能有余額了？
小林老師
2023 12/13 11:35
是的，年初沒有余額
84785011
2023 12/13 11:41
老師，我把去年12月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)，所以今年的本年利潤(rùn)期初余額一直有個(gè)金額，請(qǐng)問怎么處理
小林老師
2023 12/13 11:42
這個(gè)就直接忽略吧
84785011
2023 12/13 11:44
不管它嗎？？如果我需要重新改一下，我把去年12月份反結(jié)賬了，但是還是不能修改去期初余額表的數(shù)據(jù)？
小林老師
2023 12/13 11:45
如果反結(jié)帳那最好了
84785011
2023 12/13 11:59
反結(jié)帳了，但是不能修改期初余額，當(dāng)時(shí)科目余額表的期初是手動(dòng)錄入的
小林老師
2023 12/13 12:49
那就再手動(dòng)輸入期初
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