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問(wèn)題已解決
老師 我想問(wèn)下 我們是一家小規(guī)模 我們這邊是開(kāi)了銷(xiāo)售單 客戶收到貨就確認(rèn)了收入 那后面開(kāi)了票又怎么做賬務(wù)處理呢？
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 12/15 10:10
84785041 
2023 12/15 10:27
好的 意思是紅沖了重新做
郭老師 
2023 12/15 10:27
是的，對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84785041
2023 12/15 10:28
我想問(wèn)下小規(guī)模報(bào)增值稅的時(shí)候 直接報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅就行了嘛 不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)吧？
郭老師
2023 12/15 10:28
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785041
2023 12/15 10:34
那小規(guī)模報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要注意什么呢
郭老師
2023 12/15 10:35
根據(jù)年累計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)就可以了。
郭老師
2023 12/15 10:35
營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本，還有利潤(rùn)總額。看你的利潤(rùn)表。
84785041
2023 12/15 10:57
稅率有什么規(guī)定呢
郭老師
2023 12/15 10:57
企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)利潤(rùn)300萬(wàn)以?xún)?nèi)的，稅率5%，利潤(rùn)300萬(wàn)以上的，全部按照25%。
郭老師
2023 12/15 10:57
小規(guī)模增值稅稅率3%的，今年是1%。
84785041
2023 12/15 10:59
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人需要什么條件呢
郭老師
2023 12/15 11:00
累計(jì)銷(xiāo)售額500萬(wàn)以上，或者是自己申請(qǐng)轉(zhuǎn)一般納稅人。
84785041
2023 12/15 11:04
累計(jì)銷(xiāo)售額能具體說(shuō)下嗎
郭老師
2023 12/15 11:06
連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷(xiāo)售額。比如一到12月份，或者是二到次年一月份，或者3到次年2月份。
84785041
2023 12/15 11:50
銷(xiāo)售額是 含稅收入 還是不含稅呀
郭老師
2023 12/15 11:51
你好，這個(gè)是不含稅的銷(xiāo)售額
84785041
2023 12/15 15:24
老師 我想問(wèn)下 比如2022年9月的一張發(fā)票 2023年還可以拿來(lái)做賬嗎
郭老師
2023 12/15 15:24
可以的，可以拿來(lái)做賬的。
84785041
2023 12/15 15:29
為啥啊 不是每年匯算清繳已經(jīng)出來(lái)了嗎
郭老師
2023 12/15 15:30
你好，跨年的發(fā)票可以使用的，你之前沒(méi)有做進(jìn)去，現(xiàn)在可以補(bǔ)上的，五年以?xún)?nèi)的都可以。
郭老師
2023 12/15 15:30
如果2023年一二月份收到
沒(méi)有做匯算清交，可以做一前年度損益調(diào)整，匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)減。
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