問(wèn)題已解決

老師你好！建筑工程我有1000萬(wàn)，分包300萬(wàn)，怎樣核算增值稅，收到發(fā)票怎樣做分錄啊

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/15 19:51
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，可以用差額征收，減掉分包款300萬(wàn)以700萬(wàn)為營(yíng)業(yè)額為計(jì)稅依據(jù)
2023 12/15 19:54
84784963
2023 12/15 20:34
我是一般納稅人，收了發(fā)票，直接減掉分包，我是異地工程，又怎樣操作啊
易 老師
2023 12/15 20:39
同學(xué)您好，收入發(fā)票也可以減，但發(fā)票以后就不能再重復(fù)抵， 企業(yè)可以自行選擇。
84784963
2023 12/15 21:17
一般是直接抵減可以少交增值稅，附件資料就是分包合同，分包開(kāi)工程款的發(fā)票給我們，備注需要寫分包嗎有
84784963
2023 12/15 21:19
怎樣做分錄啊，我們只付工程款就可以了
易 老師
2023 12/15 21:20
同學(xué)您好， 在備注中注明“分包”字樣
易 老師
2023 12/15 21:20
分錄 具體情況是什么，有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎？
84784963
2023 12/15 22:34
有分包門窗總計(jì)300萬(wàn)，分別一次的開(kāi)票過(guò)來(lái)的啊
易 老師
2023 12/15 22:40
學(xué)員朋友您好，這個(gè)可以從總金額中減去分包款
84784963
2023 12/15 23:32
每一次分包開(kāi)票，就從分包減出來(lái)吧
易 老師
2023 12/15 23:37
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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