問(wèn)題已解決

注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了甲公司銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制，部分內(nèi)容摘錄如下：

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/16 19:23
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施薇薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師
你好！上述控制設(shè)計(jì)均有缺陷，我稍后會(huì)答題發(fā)圖片給你，希望對(duì)你有所幫助。感謝關(guān)注和好評(píng)，我是方文老師
2023 12/16 19:43
施薇薇老師
2023 12/16 19:53
第一項(xiàng)，有缺陷，如果長(zhǎng)期客戶臨時(shí)申請(qǐng)延長(zhǎng)信用期，應(yīng)由信用管理部審核，而不是由銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)。第二項(xiàng)，沒(méi)有缺陷?？刂朴行?。第三項(xiàng)，有缺陷，所有差異均應(yīng)該調(diào)查。
施薇薇老師
2023 12/16 19:54
希望對(duì)你有所幫助。感謝關(guān)注和好評(píng)，我是方文老師
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