00:10:00
問題已解決
老師您好，2022年給法人轉(zhuǎn)了一筆用于公司的活動費用，后期沒有回來發(fā)票，現(xiàn)在法人把這個錢轉(zhuǎn)回來，具體怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
可以這樣處理：
1.借：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）貸：其他應(yīng)收款-法人
2023 12/17 20:32
84785022 
2023 12/17 20:33
去年的分錄做的是借，管理費用，貸，其他應(yīng)付款，今年錢還回來了，分錄怎么做
王超老師 
2023 12/17 20:36
那你去年有拿到發(fā)票了嗎
84785022
2023 12/17 20:37
去年還沒有拿到發(fā)票
84785022
2023 12/17 20:37
那筆費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)當期損益了，賬上平了，現(xiàn)在錢轉(zhuǎn)回來了怎么處理
王超老師
2023 12/17 20:40
那你把發(fā)票放到那個分錄后面的
84785022
2023 12/17 20:41
現(xiàn)在是不能提供發(fā)票了，所以把錢轉(zhuǎn)回來了，分錄怎么做
王超老師
2023 12/17 20:57
那你就做相反的分錄的
84785022
2023 12/18 08:07
當期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，再做一筆相反分錄，今年的費用會出現(xiàn)負數(shù)啊
王超老師
2023 12/18 11:47
你可以用以前年度損益調(diào)整科目代替費用科目的
閱讀 222
描述你的問題，直接向老師提問
401
意見反饋
