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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司是小規(guī)模公司，本季度銷(xiāo)售額價(jià)稅合計(jì)25萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額2475，因?yàn)椴恍枰U納增值稅，所以這個(gè)稅金會(huì)計(jì)分錄如何做平？
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你好這個(gè)你結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
2023 12/18 13:06
84784951 
2023 12/18 13:07
以后每個(gè)季度不超額度開(kāi)票的話(huà)，稅金都是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
宋生老師 
2023 12/18 13:07
你好是的，都是這樣子做。
84784951
2023 12/18 13:09
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入?。?/div>
宋生老師
2023 12/18 13:09
你好，是的，分錄就是這樣。
84784951
2023 12/18 13:09
謝謝謝謝
宋生老師
2023 12/18 13:11
你好，不用客氣的了。
84784951
2023 12/18 13:15
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)外收入的明細(xì)是盤(pán)盈收益還是什么收益??？
宋生老師
2023 12/18 13:17
你好你這個(gè)是稅收減免，不是盤(pán)盈。
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老師，小規(guī)模公司，上次開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)50000專(zhuān)票，今天再開(kāi)價(jià)稅合計(jì)25萬(wàn)，這個(gè)25萬(wàn)，是不是不用交稅了，因?yàn)橐粋€(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)。
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有銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額，但是沒(méi)有價(jià)稅合計(jì)，在增值稅納稅申報(bào)表上，這是為什么
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