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老師:您好！請問增值稅本月申報用了上月留抵稅額，怎么做留抵這筆發(fā)生額的會計分錄？

84784971| 提問時間：2023 12/19 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，上一個月留底用了哪個科目??？
2023 12/19 10:30
84784971
2023 12/19 10:33
在應交稅費科目
郭老師
2023 12/19 10:34
你好，具體的是哪一個明細 你這個月需要交稅，借應交稅費，應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅， 然后抵扣了留底，借應交稅費未交增值稅，貸留底科目。
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