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某家具生產(chǎn)制造企業(yè)2021年產(chǎn)品銷售收入3000萬元，銷售成本1500萬元，銷售費(fèi)用200萬元(含廣告費(fèi)100萬元)，管理費(fèi)用500萬元(含招待費(fèi)20萬元)，營業(yè)外支出10.5萬元，系違反購銷合同被供貨方處以的違約罰款要求：①計算該企業(yè)稅前可扣除的銷售費(fèi)用②計算該企業(yè)稅前可扣除的管理費(fèi)用③計算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額④計算該企業(yè)應(yīng)繳納的所得稅

84785034| 提問時間：2023 12/19 10:32
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 1、廣告費(fèi)限額3000*15%=450，企業(yè)稅前可扣除的銷售費(fèi)用=200 2、招待費(fèi)限額3000*0.5%=15,20*60%=12，該企業(yè)稅前可扣除的管理費(fèi)用=500-（20-12）=492 3、企業(yè)應(yīng)納稅所得額=3000-1500-200-492-10.5=797.5 5、該企業(yè)應(yīng)繳納的所得稅=797.5*25%
2023 12/19 10:35
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