問(wèn)題已解決

已交增值稅后期退回 怎么計(jì)提

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 09:55
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84785015
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
一般納稅人：稅務(wù)局讓做未開(kāi)票收入 稅期繳納2w 2周期后會(huì)退回 怎么計(jì)提這個(gè)分錄 用什么科目
2023 12/20 09:56
家權(quán)老師
2023 12/20 09:59
未開(kāi)票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票
84785015
2023 12/20 10:00
后期不會(huì)補(bǔ)開(kāi)這個(gè)發(fā)票 這個(gè)稅款稅局會(huì)退回
家權(quán)老師
2023 12/20 10:00
那么退稅時(shí)沖這筆分錄就是
84785015
2023 12/20 10:02
而且稅局那邊說(shuō)不能做轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目  轉(zhuǎn)出就是應(yīng)該交的  這個(gè)稅款是會(huì)退回來(lái)的
家權(quán)老師
2023 12/20 10:07
交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 退稅做相反的分錄
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