問(wèn)題已解決

公司購(gòu)買的水果蘿卜沒(méi)有發(fā)票能入賬嗎？怎么做賬？蘿卜用于送給客戶

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 14:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好， 沒(méi)有發(fā)票，可以付款清單收據(jù)正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增
2023 12/20 14:15
易 老師
2023 12/20 14:15
同學(xué)您好您好，借：銷售費(fèi)用等-招待費(fèi)，貸：銀行存款
84785019
2023 12/20 14:18
白條入賬嗎？有金額限制嗎?
84785019
2023 12/20 14:19
我整理一下，我買了三千塊錢的蘿卜，只要一個(gè)商戶給我的收據(jù)就行，匯算清繳的時(shí)候把他調(diào)增，對(duì)么
易 老師
2023 12/20 14:19
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785019
2023 12/20 14:20
另外，蘿卜屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎
易 老師
2023 12/20 14:20
同學(xué)您好， 是的， 蘿卜屬于農(nóng)產(chǎn)品
84785019
2023 12/20 14:24
老師，還有一個(gè)問(wèn)題:招待費(fèi)本來(lái) 就是按照營(yíng)業(yè)收入總額的千分之五，或者發(fā)生額的50%熟低用誰(shuí)，3000塊錢只能抵1500的話，把這個(gè)1500調(diào)增嗎
易 老師
2023 12/20 14:26
同學(xué)您好，同學(xué)您好，招待費(fèi)用的60%與收入的5‰進(jìn)行比較，以小者為扣除限額差額做調(diào)整。
84785019
2023 12/20 14:30
哦對(duì) ” 以小者為扣除限額差額做調(diào)整“：3000的百分之60%是：1800；營(yíng)業(yè)收入的千分之5是：800；那他就是扣除了800，我再調(diào)增800對(duì)么
易 老師
2023 12/20 14:34
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的要調(diào)增2200
84785019
2023 12/20 14:39
哦哦明白了 會(huì)計(jì)口徑我是扣除了3000，但稅務(wù)只讓扣800，所以我調(diào)增2200
易 老師
2023 12/20 14:43
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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