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實(shí)務(wù)
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去年銷項(xiàng)稅額一直有個貸方負(fù)數(shù)，怎么調(diào)平？
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您好， 這個是你多交了，是吧
2023 12/20 14:55
84785038 
2023 12/20 14:56
是多交了，去年忘了做分錄
84785038
2023 12/20 14:56
看看這個怎么調(diào)？
劉艷紅老師 
2023 12/20 14:59
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
這樣就可以調(diào)平了
84785038
2023 12/20 14:59
應(yīng)交稅費(fèi)二級科目呢
84785038
2023 12/20 15:00
寫正數(shù)還是寫負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
2023 12/20 15:02
這個是寫正數(shù)的，在貸方寫正數(shù)
84785038
2023 12/20 15:03
應(yīng)交稅費(fèi)二級科目呢
劉艷紅老師
2023 12/20 15:05
這個是銷項(xiàng)，你寫銷項(xiàng)就可以了
84785038
2023 12/20 15:06
現(xiàn)在應(yīng)交稅金銷項(xiàng)又多了1300
劉艷紅老師
2023 12/20 15:07
你前面負(fù)數(shù)是多少呀，是多少就沖多少
84785038
2023 12/20 15:09
應(yīng)該是14850.47，現(xiàn)在成了16150.47
84785038
2023 12/20 15:10
總的應(yīng)交稅金應(yīng)該是14150.22
84785038
2023 12/20 15:10
也是差1300元
劉艷紅老師
2023 12/20 15:13
那就對了呀，這個1300就沒了
84785038
2023 12/20 15:14
那和我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該交14150.22，但余額表上是15450.22
劉艷紅老師
2023 12/20 15:16
那你要是不做這個1300，剛好就是你要的數(shù)字呀
84785038
2023 12/20 15:19
那如果不做的話，應(yīng)交增值稅的借方一直有一筆1300元
84785038
2023 12/20 15:19
這個一千三一直在
84785038
2023 12/20 15:23
銷項(xiàng)稅額申報(bào)表數(shù)字為395495.51實(shí)際賬上數(shù)字為394195.51，差1300
劉艷紅老師
2023 12/20 15:23
那你補(bǔ)計(jì)提后，按理說就平掉了呀
劉艷紅老師
2023 12/20 15:24
你做完這個分錄后要結(jié)轉(zhuǎn)再看數(shù)據(jù)
84785038
2023 12/20 15:35
人呢？在嗎？
劉艷紅老師
2023 12/20 15:38
你現(xiàn)在是想把賬上調(diào)到和申報(bào)表一樣，是嗎
84785038
2023 12/20 15:42
是的調(diào)成一致
劉艷紅老師
2023 12/20 15:43
借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
這樣就是會報(bào)表上面一樣的數(shù)字了
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