問(wèn)題已解決

我是做旅游服務(wù)的內(nèi)賬，然后原來(lái)收到的收入是進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，成本是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，都沒(méi)做應(yīng)交稅費(fèi)，現(xiàn)在要收一筆收入，要開差額征稅的發(fā)票，這個(gè)要怎么做賬

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 18:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 （1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2023 12/20 18:20
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