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老師你好,我想問下,我們戶外大屏廣告位租賃,我開具的其他情形不動產租賃*電子大屏租賃,可以嗎

84784970| 提問時間:2023 12/21 11:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,沒問題,是可以這么開的
2023 12/21 11:58
84784970
2023 12/21 11:59
但是由于我們是小規(guī)模納稅人,自動帶出來的稅率是1沒問題吧,這個發(fā)票需要備注嗎
東老師
2023 12/21 12:00
如果你按照不動產開票的話,稅率就是15%的
東老師
2023 12/21 12:00
抱歉,敲錯了,稅率是5%
84784970
2023 12/21 12:02
但是稅務UKEY系統(tǒng)自帶的1%我也沒有改,這張發(fā)票是不是得重新開具了,開具動產租賃可以嗎
東老師
2023 12/21 12:02
開具動產租賃可以的 畢竟是可以移動的
84784970
2023 12/21 12:06
這個電子大屏是廣場上在柱子上的,跟建筑物一起的,也沒問題嗎
東老師
2023 12/21 12:06
是的畢竟可以拿下來的 我覺得沒問題的
84784970
2023 12/21 12:09
發(fā)票我已經開了1個點了,對方拿去用了,需要紅沖嗎,
東老師
2023 12/21 12:09
要是對方沒異議 就沒必要紅沖
84784970
2023 12/21 12:11
這個影響后面的增值稅申報嗎
東老師
2023 12/21 12:16
這個是不會影響你增值稅的申報的
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