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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2023年的費(fèi)用票還有很多沒(méi)入賬，最早的沒(méi)入賬的是2023年5月的，但是年底太忙來(lái)不及入了，2024年一月或二月份把這些2023年的費(fèi)用票都入完，這樣可以么？匯繳也不調(diào)整了，就當(dāng)2024年的費(fèi)用了，這樣可以么？
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你好，這樣操作肯定是不可以的
2023 12/22 16:34
東老師 
2023 12/22 16:34
這些發(fā)票最好都要入賬到2023年賬里面的
84785017 
2023 12/22 16:41
那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？領(lǐng)導(dǎo)想交點(diǎn)增值稅，如果全抵進(jìn)去，就交不了稅了，那就只能抵一部分，然后剩下的2024年初抵扣，這樣可以吧？
東老師
2023 12/22 16:42
可以呀，不想抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，你可以先轉(zhuǎn)進(jìn)入到待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額里面
84785017
2023 12/22 16:43
這我沒(méi)明白
84785017
2023 12/22 16:44
那就是也入賬，怎么做分錄呢？比如說(shuō)采購(gòu)的庫(kù)存？
東老師
2023 12/22 16:44
就是比如說(shuō)發(fā)票你做到了2023年吧，借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫(kù)存現(xiàn)金，這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的意思就是說(shuō)你賬上做了，但是實(shí)際你并沒(méi)有勾選抵扣
84785017
2023 12/22 16:50
那我不太明白，既然入賬，為啥不抵扣呢，這怎么解釋呢？
東老師
2023 12/22 16:51
就是比如說(shuō)想交一點(diǎn)兒稅 產(chǎn)生一點(diǎn)兒稅費(fèi)，所以就沒(méi)抵扣
84785017
2023 12/22 18:44
老師，如果是12月份開的一些采購(gòu)的普票，如果一月份入賬，是沒(méi)問(wèn)題的，對(duì)吧
東老師
2023 12/22 18:44
一月份入賬倒是問(wèn)題不大
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