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金融企業(yè)的捐贈支出可以所得稅稅前扣除嗎，還是說區(qū)分公益性，非公益性，是直接納稅調(diào)增，還是視同銷售，視同銷售的價(jià)格怎么確定？
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您好，區(qū)分的，直接支付給個人的不能稅前扣除，而通過稅務(wù)局指定機(jī)構(gòu)捐贈的，可以在利潤總額的一定比例內(nèi)扣除
2023 12/25 06:03
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老師好！問下企業(yè)所得稅匯算清繳中，捐贈支出表里，如果公益性捐贈支出為100萬，允許扣除的限額是60萬，需要調(diào)整40萬，然后公益性捐贈支出視同銷售收入的不含增值稅的公允價(jià)格是120萬，那公益性捐贈調(diào)整表該如何填列？A105000表里的視同銷售收入怎么填？視同銷售成本怎么填？第30行其他行又該如何填呢？
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取得普票的非公益性捐贈，是否為視同銷售，如何做賬務(wù)處理？
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公益性捐贈支出在稅前是如何扣除的？
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老師好！問下企業(yè)所得稅匯算清繳中，捐贈支出表里，如果公益性捐贈支出為100萬，允許扣除的限額是60萬，需要調(diào)整40萬，然后公益性捐贈支出視同銷售收入的不含增值稅的公允價(jià)格是120萬，那公益性捐贈調(diào)整表該如何填列？A105000表又該如何填呢？
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資料6里 如果不是直接捐贈而是通過公益性捐贈 這部分視同銷售 是不是先調(diào)整會計(jì)利潤再×12%
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