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有個問題，應納稅所得額的計算，調增或調減可以在明年匯算清繳時做，但是不是也可以在今年底就把應納稅所得額算出來，假如需要計提就先計提出來呢？
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可以的，可以這么做的。
2023 12/25 10:00
84785038 
2023 12/25 10:27
一般是不是匯算清繳再做比較好啊
84785038
2023 12/25 10:28
如果提前做，我年底有可能，應交所得稅有余額，這個報表不好看吧
郭老師 
2023 12/25 10:28
的，對的，這個是最準確的。
84785038
2023 12/25 12:07
就是正規(guī)的做法還是第二年匯算的時候做賬對么？要走以前年度損益調整么？還是進當年所得稅費用就行了？
郭老師
2023 12/25 12:08
第二年以前年度損益調整來補計提、
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