問(wèn)題已解決

經(jīng)濟(jì)法錯(cuò)題 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，2021年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬(wàn)元，其設(shè)在A國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬(wàn)元（折合人民幣，下同），在A國(guó)已繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn)元。其設(shè)在B國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元，在B國(guó)已繳納企業(yè)所得稅20萬(wàn)元。按國(guó)別分別計(jì)算源于境外的應(yīng)納稅所得額，根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，該企業(yè)2021年在我國(guó)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（ B）萬(wàn)元。 72.5B.80C.75D.97.5 這個(gè)題怎么分析

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 14:14
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金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
90*0.25=22.5，A不補(bǔ)交，因?yàn)槎嘟涣?，可以不用管?該企業(yè)2021年在我國(guó)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為=300*0.25+5萬(wàn)B國(guó)應(yīng)補(bǔ)金額=80
2023 12/25 14:18
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