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問(wèn)題已解決
老師你好，我是一個(gè)一般納稅人工程單位，1月份收到一個(gè)供應(yīng)商開(kāi)的專票，對(duì)方發(fā)票不合規(guī)被退回，但是供應(yīng)商未將此發(fā)票作廢沖紅，我在11月份勾選認(rèn)證的時(shí)候大意把這張發(fā)票勾選了，我現(xiàn)在要怎么操作呢
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您好，同學(xué)，可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的呢，稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候
2023 12/25 18:28
84785020 
2023 12/25 18:32
老師是不是進(jìn)項(xiàng)采集的時(shí)候我把這個(gè)稅額做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的采集，然后自動(dòng)帶到附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄次。然后再勾選一張1-10月份同樣稅額的發(fā)票就可以了
向陽(yáng)老師 
2023 12/25 18:34
進(jìn)項(xiàng)采集的時(shí)候我把這個(gè)稅額做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的采集，然后自動(dòng)帶到附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄次
不要勾選發(fā)票了
84785020
2023 12/25 18:38
老師，我是11月份開(kāi)票了，為了不交稅認(rèn)證了待抵扣發(fā)票不用繳稅了，但是報(bào)11月份稅的時(shí)候把一張從未入賬和拿到手的專票在認(rèn)證平臺(tái)給認(rèn)證了，所以想在12月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出然后在認(rèn)證一張
向陽(yáng)老師
2023 12/25 18:58
您好，同學(xué)，那是可以的
84785020
2023 12/25 19:02
老師，之前的分錄認(rèn)證的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)，貸待認(rèn)證，那我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，我的分錄怎么做呢！
向陽(yáng)老師
2023 12/25 19:05
您好，同學(xué)，
借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：進(jìn)項(xiàng)
84785020
2023 12/25 19:13
然后再認(rèn)證一張就是借進(jìn)項(xiàng)，貸待認(rèn)證
向陽(yáng)老師
2023 12/25 19:26
您好，同學(xué)，是可以的
84785020
2023 12/25 19:26
謝謝你老師
向陽(yáng)老師
2023 12/25 20:18
不客氣，請(qǐng)幫我五星好評(píng)，謝謝啦
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