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供貨商由于欠稅被列為異常經(jīng)營名單，稅局通知我下個月有幾張與該供貨商合作的已經(jīng)抵扣的發(fā)票要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，如果我下個月實際銷項稅5萬，進(jìn)項稅3萬，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出2萬，是不是要交4萬的稅，是這樣算嗎？
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您好，是滴，是這樣算的哈。
2023 12/26 16:06
84785032 
2023 12/26 16:10
那我就是要多準(zhǔn)備2萬的進(jìn)項才會不影響交稅？那其他報表有需要改的嗎？
微微老師 
2023 12/26 16:13
您好，是的，可以這樣理解的。進(jìn)項稅多了，那么就需要入賬，當(dāng)然會影響到報表的其他數(shù)據(jù)的。
84785032
2023 12/26 16:45
因為這個不是我們公司的責(zé)任，可以向稅局申請不做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
微微老師
2023 12/26 20:16
你好，這個是不行的呢。
84785032
2023 12/26 21:36
那會影響明年的匯算清繳嗎
微微老師
2023 12/27 08:49
您好，這個票可以說是不能用了，如果入賬了，要做納稅調(diào)增。
84785032
2023 12/27 09:05
嗯，因為是前兩年的發(fā)票，肯定入賬了，納稅調(diào)增要在哪個表填
微微老師
2023 12/27 09:05
您好，填寫在其他即可的呢。
84785032
2023 12/27 09:08
那是填哪個數(shù)據(jù)？發(fā)票的不含稅金額嗎
微微老師
2023 12/27 09:09
您好是的，發(fā)票的不含稅金額
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