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問題已解決
暫估主營業(yè)務(wù)成本分錄為，借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款暫估，次月沖暫估 借 應(yīng)付賬款暫估 貸 主營業(yè)務(wù)成本，有個問題，這一來二去 成本不就被沖掉了嗎。
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收到發(fā)票再紅沖哦
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)
然后按發(fā)票再做
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款
2023 12/27 14:50
84785034 
2023 12/27 14:52
哦哦明白了，也就是收到票后 先做一張沖暫估 然后再做這筆業(yè)務(wù)。但比如12月我做的暫估成本，次月沖到下一年度了。
84785034
2023 12/27 14:52
所得稅有無影響
樸老師 
2023 12/27 15:00
對的
是這個意思的
這個沒有影響
84785034
2023 12/27 15:04
老師 如果這樣，好比暫估到23年十二月的成本，所得稅匯算清繳的時候是算為23年的，24年沖掉后重新做 又算到了24年嗎。
樸老師
2023 12/27 15:08
同學你好
沒有呀
你24年紅沖和藍字正好沖抵了
84785034
2023 12/27 16:18
謝謝老師糊涂了
樸老師
2023 12/27 16:21
滿意請給五星好評，謝謝
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