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問題已解決
老師，請教看看這樣的分錄及科目對不對？
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您好，分錄對的，這是收到留底
納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留抵退稅時，按稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)允許退還的留抵稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”科目；在實(shí)際收到留抵退稅款項(xiàng)時，按收到留抵退稅款項(xiàng)的金額，借記“銀行存款”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額”科目。（通過“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額”科目過渡）
2023 12/27 16:25
84784967 
2023 12/27 16:30
這是我們**別家公司，這個數(shù)字計(jì)算的正確嗎？銷項(xiàng)稅724082.57，進(jìn)項(xiàng)稅1202727.76，預(yù)繳206880.73，留抵好像不是271764.46吧？你幫忙計(jì)算一下數(shù)值是多少？感謝老師
廖君老師 
2023 12/27 16:32
您好，我算是685525.92? ，計(jì)算列式724082.57-1202727.76-206880.73，您的列式能分享下么
84784967
2023 12/27 16:34
我算得和您一樣，他們是1202727.76-724082.57-206880.73=271764.46
廖君老師
2023 12/27 16:42
您好，我們的預(yù)繳，還是他們給我們預(yù)繳的呀，這個206880.73是誰賬上扣的錢呀
84784967
2023 12/27 16:54
嗨，他們是按2個點(diǎn)預(yù)繳，7個點(diǎn)算銷項(xiàng)稅的，對的了
廖君老師
2023 12/27 16:55
哦哦，他們繳的錢就是對的
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