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老師 幫我看看這個分錄對不對？我是小規(guī)模納稅人
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您好
請問你是開具的專用發(fā)票么 季度銷售額多少金額？
2022 07/25 16:16
84785042 
2022 07/25 16:17
是專票 10萬
bamboo老師 
2022 07/25 16:18
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費-應交增值稅
計提城建稅
借：稅金及附加-城建稅
貸：應交稅費-城建稅
繳納稅金
借：應交稅費-應交增值稅
借：應交稅費-城建稅
貸：銀行存款
84785042
2022 07/25 16:19
跟我寫的一樣呀是不
bamboo老師
2022 07/25 16:19
不一樣啊?
應交稅費沒有三級科目
附加稅免征 不需要計提
84785042
2022 07/25 16:21
那為啥應交稅費不能有三級明細 哪里錯了呢
84785042
2022 07/25 16:24
老師老師老師？？
84785042
2022 07/25 16:30
老師？我沒聽懂呀
bamboo老師
2022 07/25 16:35
小規(guī)模納稅人應交稅費下不設置三級科目啊
84785042
2022 07/25 16:41
但是以前我們稅務局管理員說主營業(yè)務收入下要設置三級 然后如果不用繳稅的話做減免增值稅
84785042
2022 07/25 17:00
怎么不說話老師
84785042
2022 07/25 17:01
回答一半又不說話
bamboo老師
2022 07/25 17:07
主營業(yè)務收入下要設置三級
我這里說的是應交稅費科目
稅法跟會計是有差異的
稅務只管稅 做賬他們不一定就做的好的
那是說的開具普通發(fā)票 不需要交稅的時候
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人 應交稅費-應交增值稅下沒有三級科目的 一般納稅人才有
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