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問(wèn)題已解決
老師季度未開票收入季度沒有超過(guò)30萬(wàn)，現(xiàn)金收款怎么寫分錄，還有減免的那部分增值稅那些怎么寫分錄
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借庫(kù)存現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，
不需要交稅的，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入。
2023 12/27 16:38
84785026 
2023 12/27 16:41
好的。再請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開了專票需要上稅的怎么寫呢
郭老師 
2023 12/27 16:42
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款收入和上面一樣
84785026
2023 12/27 16:44
設(shè)計(jì)到上增值稅，教育費(fèi)附加稅，地方教育附加，城市維護(hù)建設(shè)稅的話，單月需要計(jì)提嗎？
郭老師
2023 12/27 16:45
你好，按季度報(bào)稅的，季度末的那個(gè)月計(jì)提就行。
84785026
2023 12/27 16:48
包括增值稅也要和附加稅一起計(jì)提了嗎？
郭老師
2023 12/27 16:51
增值稅不用計(jì)提啊，確認(rèn)了收入之后，在季度末次月繳納就行。
84785026
2023 12/27 16:55
只需要計(jì)提附加稅是吧
郭老師
2023 12/27 16:56
是的，對(duì)的，是這么做的
84785026
2023 12/27 17:02
謝謝老師
郭老師
2023 12/27 17:04
不用客氣，工作愉快。
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