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季度預(yù)交的所得稅怎么做分錄。要所得稅計(jì)提嗎？匯算清繳時(shí)又做哪些分錄？

84784987| 提問時(shí)間：2023 12/27 16:51
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是按季度計(jì)提 計(jì)提的時(shí)候， 借：所得稅費(fèi)用??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅? 繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款? 最后年度匯算清繳與計(jì)提和預(yù)繳得有差額，是補(bǔ)交了稅款，還是退稅了 匯算清繳時(shí)的分錄一樣的，如果預(yù)提的費(fèi)用一致，就不需要處理了。
2023 12/27 16:52
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