問(wèn)題已解決

無(wú)票收入怎么做價(jià)稅分離嗎？ 假設(shè)客戶的金額是11300、直接正常入賬嗎？然后申報(bào)增值稅的時(shí)候給他算價(jià)稅分離還是

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/27 18:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要的 一般納稅人按13%的稅率的話，借銀行存款11300， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1300，然后你的銷售額填寫(xiě)1萬(wàn)。
2023 12/27 18:11
84784976
2023 12/27 18:12
意思是說(shuō)我申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫(xiě)一萬(wàn)嗎？
84784976
2023 12/27 18:12
那小規(guī)模需要算價(jià)稅分離嗎？11300、小規(guī)模的稅率是百分之一
郭老師
2023 12/27 18:13
需要的也需要小規(guī)模1%的稅率，按照11300/1.01這個(gè)填寫(xiě)
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