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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，科目余額表里進(jìn)銷項(xiàng)`轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅，待認(rèn)證之間的勾稽關(guān)系是什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減上期留底的
未交增值稅和上面的轉(zhuǎn)出未交增值稅是一樣的，
待認(rèn)證這個(gè)是發(fā)票，沒有認(rèn)證的。
2023 12/28 10:05
84784962 
2023 12/28 10:18
您說的這個(gè)明白了，我問的是科目余額表里的銷項(xiàng)期末余額，進(jìn)項(xiàng)期末余額勾選包含未過賬的憑證，銷減進(jìn)不等于未交增值稅期末余額，是啥子原因？
郭老師 
2023 12/28 10:20
那你看一下你每個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，賬上和申報(bào)的是一樣的嗎？
郭老師
2023 12/28 10:20
幾月份不一致的，你可以從幾月份開始查一下。
84784962
2023 12/28 10:26
我要的問的是科目余額表里的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額之間的勾稽關(guān)系，都代表什么，誰減誰應(yīng)該是啥等等，老師您明白我問的嗎？
84784962
2023 12/28 10:27
應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目之間的勾稽關(guān)系
郭老師
2023 12/28 10:27
未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅等于銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?上期留底
就是這么一個(gè)關(guān)系
84784962
2023 12/28 10:33
只有待認(rèn)證發(fā)票在科目余額表，沒有留抵的，您說的這個(gè)勾稽關(guān)系算出來不對(duì)
84784962
2023 12/28 10:34
您可以表達(dá)更仔細(xì)清楚些嗎？
郭老師
2023 12/28 10:34
你好，沒有留底也是按照上面的來，
那你每個(gè)月交的增值稅是不是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
要是就應(yīng)該是這個(gè)公式，如果不對(duì)的話，你去查一下你每個(gè)月的賬上的會(huì)不會(huì)和申報(bào)表里面的不一致，這個(gè)絕對(duì)有不一致的。
84784962
2023 12/28 10:37
每個(gè)月申報(bào)的都是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)等于本月應(yīng)交的增值稅，明細(xì)賬期末余額本期余額和申報(bào)表都一致的，就是科目余額表上的 應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目算出來的不等于未交增值稅，我想問的就是這個(gè)
郭老師
2023 12/28 10:43
那你有沒有想過，你這個(gè)申報(bào)表和你賬上的不一致？
郭老師
2023 12/28 10:43
會(huì)不會(huì)賬上的和你申報(bào)表里面的不一樣？你要不截圖一個(gè)月的吧，你截圖上一個(gè)月11月份的，只看一個(gè)月的。
84784962
2023 12/28 10:45
我申報(bào)表上和賬上都一樣的
郭老師
2023 12/28 10:46
你好，那轉(zhuǎn)出未交增值稅就等于銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2023 12/28 10:46
轉(zhuǎn)出未交增值稅，又結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，所以它兩個(gè)是一樣的。
84784962
2023 12/28 10:56
11月銷項(xiàng)期末貸方余額 減去進(jìn)項(xiàng)期末余額減去轉(zhuǎn)出未交增值稅期末借方余額等于三位數(shù)的余額，但是11月計(jì)提的未交增值稅是一萬多
84784962
2023 12/28 11:03
轉(zhuǎn)出未交增值稅，又結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，所以它兩個(gè)是一樣的。什么叫做他倆是一樣的，要是本期交的未交計(jì)提是一樣的，下月交，在科目余額表里他倆的期末余額就是不一樣的
郭老師
2023 12/28 11:05
別用期末，你用本期發(fā)生額。
郭老師
2023 12/28 11:05
11月份的銷項(xiàng)發(fā)生額減進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額。
84784962
2023 12/28 11:07
本期的都能算好，銷項(xiàng)減進(jìn)等于本月應(yīng)交的計(jì)提出來下月會(huì)扣款，科目余額表本年一共交了多少增值稅怎么看
郭老師
2023 12/28 11:20
你好，你本期的能算出來，那你以前月份的能不能單獨(dú)算出來，你每次都是單獨(dú)算，不要按照累計(jì)，累計(jì)的話就很容易出錯(cuò)，你也不知道哪一個(gè)月出的錯(cuò)。
84784962
2023 12/28 11:21
以前月份的都按照本期銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)都能算出來的；
郭老師
2023 12/28 11:23
你好，你從幾月份算不出來的。
郭老師
2023 12/28 11:24
前一月份的也對(duì)，11月份的也對(duì)，然后就是余額不對(duì)，這就怪事了。
郭老師
2023 12/28 11:24
你出去說，跟誰說，誰也不相信吧。
84784962
2023 12/28 11:25
是不是您給我算期末余額的方法不對(duì)呢，所以用期末余額算出來不對(duì)，我用本期的算都可以算的來的
郭老師
2023 12/28 11:27
你本期都算出來的是正確的，那你上期余額是不是正確的。
郭老師
2023 12/28 11:27
我的公式?jīng)]有問題，同學(xué)你也可以重新提問。如果不相信我回復(fù)的。
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