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工會經(jīng)費，計提1221.32.借，管理-工會經(jīng)費 貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費1221.32。繳納的時候 借應付職工薪酬-工會經(jīng)費1221.32貸銀行存款 發(fā)放工資的時候，借應付職工薪資-工資 51075.91貸銀行存款48345.89其他應收款-社保2578.02應付職工薪酬-工會經(jīng)費152 這樣的話應付職工薪酬-工會經(jīng)費152就多出來了貸方余額，就不平了。是哪里錯了呢。