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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下，如果今年6月份收到了6月到明年5月的車(chē)輛租金，6月份已經(jīng)開(kāi)票了，開(kāi)票了一次性確認(rèn)收入了可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，需要按月確認(rèn)收入才是的
2023 12/28 18:54
84784971 
2023 12/28 18:56
老師，怎么辦，已經(jīng)一次性確認(rèn)了，我問(wèn)了別的老師，說(shuō)是開(kāi)出票了就一次性確認(rèn)收入了。明年他們還是這樣付，只能明年新的一筆開(kāi)始按月確認(rèn)了。
鄒老師 
2023 12/28 18:57
你好，需要把多確認(rèn)的收入沖銷(xiāo)，然后做到按月確認(rèn)收入就是了
84784971
2023 12/28 19:04
老師，怎么沖銷(xiāo)？把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)到預(yù)收嗎？是否可以下月開(kāi)始沖銷(xiāo)？現(xiàn)在利潤(rùn)負(fù)數(shù)已經(jīng)報(bào)給股東公司了
鄒老師
2023 12/28 19:04
你好，沖銷(xiāo)：就是做之前一次性確認(rèn)收入的相反分錄
84784971
2023 12/28 19:06
老師已經(jīng)過(guò)去幾個(gè)月了，可以確認(rèn)嗎？下月開(kāi)始沖銷(xiāo)，把剩下月份按月
鄒老師
2023 12/28 19:07
你好，先把一次性確認(rèn)收入的分錄沖銷(xiāo)
然后把已經(jīng)過(guò)去幾個(gè)月的收入做確認(rèn)處理，然后按月做收入分錄?
84784971
2023 12/28 19:08
理解了，那下個(gè)月沖銷(xiāo)可以嗎？
鄒老師
2023 12/28 19:09
你好，個(gè)人建議是發(fā)現(xiàn)的時(shí)候就及時(shí)沖銷(xiāo)?
84784971
2023 12/28 19:10
可是，有個(gè)問(wèn)題，就是當(dāng)時(shí)一次性開(kāi)出票后，銷(xiāo)項(xiàng)稅是按稅控盤(pán)里數(shù)據(jù)的，如果按月確認(rèn)的話，銷(xiāo)售額和稅控盤(pán)的對(duì)不上
鄒老師
2023 12/28 19:11
你好，某個(gè)月是對(duì)不上，最終合計(jì)的收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額能對(duì)上就可以的?
84784971
2023 12/28 19:13
這樣也可以嗎？當(dāng)時(shí)就是覺(jué)得沒(méi)對(duì)上，然后咨詢了別發(fā)老師，說(shuō)是開(kāi)了票計(jì)就要確認(rèn)收入，哎……
鄒老師
2023 12/28 19:16
你好，本來(lái)就是這樣處理（應(yīng)當(dāng)分月確認(rèn)收入，而不是一次性的）
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