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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，我們是一般納稅人，年末需要做什么工作，跟月結(jié)比，這個(gè)12月份結(jié)賬前跟月結(jié)比需要多做什么工作
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你好，就是正常的計(jì)提增值稅附加稅，企業(yè)所得稅 然后把損益類的科目轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，最后就是需要把本年利潤(rùn)再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面
2023 12/28 19:20
84785044 
2023 12/28 19:24
需要計(jì)提企業(yè)所得稅，可是我12月份沒(méi)有結(jié)賬，系統(tǒng)出不來(lái)報(bào)表，怎么計(jì)算所得稅去計(jì)提呢，還有不是過(guò)賬之后系統(tǒng)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還能錄結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的憑證嗎
東老師 
2023 12/28 19:26
你可以自己加總計(jì)算一下算出企業(yè)所得稅，然后在結(jié)轉(zhuǎn)損益
84785044
2023 12/28 19:52
那計(jì)提所得稅自己計(jì)算錯(cuò)了怎么辦啊，計(jì)提所得稅是一年計(jì)提一次，還是一個(gè)季度計(jì)提一次，凈利潤(rùn)都是虧的，需要計(jì)提嗎
東老師
2023 12/28 19:54
一個(gè)季度計(jì)提一次的，虧損的就不需要計(jì)提了
東老師
2023 12/28 19:54
如果計(jì)算不好，可以等繳納的時(shí)候再計(jì)提也可以
84785044
2023 12/28 20:10
就是計(jì)提企業(yè)所得稅并不是一定要月末計(jì)提是吧，可以在來(lái)年6月前匯算清繳確定了在做計(jì)提和繳納憑證是嗎
東老師
2023 12/28 20:15
對(duì)的，你要是無(wú)法估算準(zhǔn)確的，就是這么做就行
84785044
2023 12/28 21:32
1.那如果盈利的話每個(gè)季度計(jì)提，我可不可以不在3月份計(jì)提，直接在4?已經(jīng)繳納了，在一起做計(jì)提繳納，2. 還有不是過(guò)賬之后系統(tǒng)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益，收入成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還能錄入分錄從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
東老師
2023 12/28 21:35
第一一起計(jì)提繳納就得
東老師
2023 12/28 21:36
系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還能錄入分錄從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的
84785044
2023 12/28 22:01
也就是我把憑證都做完了之后-過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-做分錄本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配-把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證和錄入的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)進(jìn)行過(guò)賬，之后就結(jié)賬完事了對(duì)嗎
東老師
2023 12/28 23:30
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)就是這么做
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