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老師，供應(yīng)商重復(fù)開票，我們重復(fù)做賬，抵扣，原分錄，借: 庫存商品 應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款，現(xiàn)在需要調(diào)賬，怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，同學(xué)，就在原賬務(wù)處理的基礎(chǔ)上做負(fù)數(shù)即可
2023 12/29 11:41
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貨已到，錢已付，但是沒開發(fā)票，需要暫估入賬，借：預(yù)付賬款貸：銀行存款，收到貨物時(shí)借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款―暫估，收到發(fā)票，用紅字沖回暫估款借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款―暫估，按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬，借：庫存商品借：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：預(yù)付賬款，老師分錄是不是這樣做
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老師，上個(gè)月收貨時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額多記了2元，“庫存商品_銷售庫存”少記了2元，這個(gè)月想調(diào)賬，調(diào)賬分錄為“ 借：庫存商品_銷售庫存 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。 我想問一下，進(jìn)項(xiàng)稅金額調(diào)減，是記借方負(fù)數(shù)-2，不記貸方正數(shù)吧？另外，是否需要“未交增值稅”科目去調(diào)？
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本月只收到專票沒開票 記到借：在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款了 這樣做對嗎 期末結(jié)轉(zhuǎn)需要記到待認(rèn)證嗎，期末怎么做分錄
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您好，老師，上個(gè)月預(yù)付的保險(xiǎn)費(fèi)，發(fā)票沒有開，做的分錄是借：預(yù)付賬款，貸：預(yù)付賬款 貸：銀存，這個(gè)月發(fā)票開了我怎么做賬
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我們預(yù)繳的稅款可以抵扣，但是我們又收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，發(fā)票上又有進(jìn)項(xiàng)稅額，怎么重復(fù)了呢？怎么做會(huì)計(jì)分錄
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