問(wèn)題已解決

老師好 這月年終獎(jiǎng)金18萬(wàn)，個(gè)稅5550元，獎(jiǎng)金18萬(wàn)已發(fā)放，個(gè)稅準(zhǔn)備下月繳納，分錄具體怎樣寫？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/29 15:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
1．計(jì)提8 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資18 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資18 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資18 貸：? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅0.555 ? 銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅0.555 貸：銀行存款0.555
2023 12/29 15:21
84785012
2023 12/29 15:27
老師發(fā)放時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬／工資18萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)5550元 ? ? ? ?銀行174450元 我銀行已經(jīng)付給對(duì)方18萬(wàn)了 這樣分錄銀行不平了，怎么辦
家權(quán)老師
2023 12/29 15:30
多付了就得收回就是
84785012
2023 12/29 15:42
再退回是不可能退了，賬不會(huì)弄了
家權(quán)老師
2023 12/29 15:43
3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資18 貸：? ??? 銀行存款18 5上交個(gè)人所得稅 借：營(yíng)業(yè)外支出0.555 貸：銀行存款0.555
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