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老師您好，我發(fā)現(xiàn)我們有已抵扣的進項稅務(wù)沒有入賬，然后這個也沒有發(fā)票，而且20年21年22年都有，這個要怎么去調(diào)整
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您好，要把這個進項轉(zhuǎn)出呀，不能看到票就勾，要有發(fā)票且和入賬能才勾，好多是員工自己開的，我們也不給他們報銷，這些票還有個人消費品，
2023 12/30 15:27
84784985 
2023 12/30 15:28
那我現(xiàn)在就直接做一個進項轉(zhuǎn)出嗎？因為好幾筆都是跨年的，所以想著還需要調(diào)整其他的嗎？
廖君老師 
2023 12/30 15:31
您好，金額有多少呀，借：管理費用-辦公費? ?代：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
84784985
2023 12/30 15:41
加起來有4000多，還有一個是稅控盤的管理費，當時認證了16.98元，后面又記入了一個300，這個要怎么調(diào)？
廖君老師
2023 12/30 15:44
您好，4000也不算太大金額，
當時認證了16.98元，這個和4000一樣的轉(zhuǎn)出
84784985
2023 12/30 15:49
那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的是賬上沒記進項，那我應(yīng)該是貸記一個應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，的這個是個負數(shù)吧
廖君老師
2023 12/30 15:52
您好，就是以前少交稅了
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 （負）? ? 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出（負）
借：管理費用-辦公費 （正）? 代：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出??（正）
84784985
2023 12/30 15:54
老師，我是沖一個4000要做兩個分錄？
廖君老師
2023 12/30 15:55
您好，是的，因為進項轉(zhuǎn)出在增值稅申報表時有，為了對應(yīng)好查，用這個科目過一下
84784985
2023 12/30 16:00
好的，謝謝老師，非常感謝您的指導(dǎo)
廖君老師
2023 12/30 16:02
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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