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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年匯算清繳調(diào)增后，只調(diào)了表沒(méi)有調(diào)賬，資產(chǎn)負(fù)債表的申報(bào)表年初數(shù)跟財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)對(duì)不上，需要怎樣調(diào)一下
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，匯算清繳調(diào)增本來(lái)就是調(diào)表不調(diào)賬的，有補(bǔ)繳所得稅才有賬，咱的年報(bào)不用更正的呀，是哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)對(duì)不上了
2023 12/30 17:27
84784988 
2023 12/30 17:29
那賬上未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)一直這樣結(jié)轉(zhuǎn)下去嗎？
廖君老師 
2023 12/30 17:30
您好，未分分配利潤(rùn)差異計(jì)在本年期末保持各年的銜接
84784988
2023 12/30 17:34
未分分配利潤(rùn)差異計(jì)在本年期末保持各年的銜接。沒(méi)有理解，希望詳細(xì)一點(diǎn)解答
廖君老師
2023 12/30 17:36
您好，2022年年報(bào)未分配利潤(rùn) 100，我們匯繳時(shí)納稅調(diào)增2了，未分配利潤(rùn) 100-2=98，這個(gè)2放在23年末，不放23年初，因?yàn)?2年末就是未分配利潤(rùn) 100，22年末 要等于??23年初
84784988
2023 12/30 17:43
2022年調(diào)增不是應(yīng)該增加利潤(rùn)嗎？
廖君老師
2023 12/30 17:45
您好，比如營(yíng)業(yè)外支出不讓扣，是納稅調(diào)增，交的所得稅多少，但會(huì)計(jì)利潤(rùn)沒(méi)有變，凈利潤(rùn)少了，未分配利潤(rùn)也少了
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