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老師，農(nóng)產(chǎn)品免稅開票成應(yīng)稅，用購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣了，現(xiàn)在紅沖開成免稅發(fā)票，應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)，申報(bào)時(shí)把需退回的進(jìn)項(xiàng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，做賬這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做？

84784998| 提問時(shí)間：2023 12/31 10:05
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明&老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，賬務(wù)處理就是做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，對(duì)方科目是原來農(nóng)產(chǎn)品入賬的科目。
2023 12/31 10:09
84784998
2023 12/31 10:12
轉(zhuǎn)出來的進(jìn)項(xiàng)稅是不是還可以計(jì)算抵扣做進(jìn)項(xiàng)稅用？
明&老師
2023 12/31 10:14
是的，本來免稅的農(nóng)產(chǎn)品就可以計(jì)算抵扣。
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