問(wèn)題已解決

老師著急著急幫忙看看這是咋回事,我的費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬勾稽不上,應(yīng)付職工薪酬貸方多了個(gè)5840.64元,我現(xiàn)在咋調(diào)整,才能使得貸方減少

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:01/01 16:55
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,可以補(bǔ)提做平的
01/01 16:59
84785018
01/01 17:00
咋操作老師不懂
84785018
01/01 17:01
補(bǔ)提我費(fèi)用增加呀不對(duì)吧,我費(fèi)用對(duì)著了
易 老師
01/01 17:02
用負(fù)數(shù)表示沖回余額
易 老師
01/01 17:03
借:管理費(fèi)用等等等科目負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
84785018
01/01 17:03
啥意思,麻煩老師寫(xiě)下
84785018
01/01 17:04
那管理費(fèi)用不是少了,不對(duì)吧
易 老師
01/01 17:06
您的分錄沒(méi)有問(wèn)題,多交了都就沖掉了
84785018
01/01 17:07
那現(xiàn)在咋弄老師
易 老師
01/01 17:08
上面的分錄做完了,應(yīng)該平了
易 老師
01/01 17:08
看憑證有沒(méi)有審核記賬?
84785018
01/01 17:10
借:管理費(fèi)用等等等科目負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 做這個(gè)嗎老師
易 老師
01/01 17:19
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
84785018
01/01 19:24
老師不對(duì),我現(xiàn)在生成單據(jù)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用少了這個(gè)數(shù)了,應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)好了,但是管理費(fèi)用少下了
易 老師
01/01 21:33
雙方面都會(huì)影響,有借必有貸。
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